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109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明

六、評估範圍與項目~附件二：內部控制制度控制作業自行評估表 ... 依據自評評估實施計畫第七點中行政院主計總處所訂標準表抽樣(通常是作業程序表上所列使用表單)後進行 ...

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