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自行評估作業程序
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作業層級自行評作業程序
作業 層級自行評估☆. 係由內部控制制度中各項控制作業之承辦單位,. 依實際執行業務情形切實評估各項控制作業之. 控制重點辦理情形,並將經單位主管審核後之.
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