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臺北市立大學108 年度內部控制制度自行評估實施計畫

(3) 每一檢查之業務項目需製作「作業程序及控制重點說明表」(附件三-. 1)、「作業流程圖」(附件三-2)，將檢查結果與佐證內容填寫於「內部. 控制作業自行評估表」(附件 ...

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