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內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處

完成之內部控制制度所列作業層級自行評估表辦理評估，. 各作業項目分工情形如附件1。 □整體層級自行評估部分，行政院訂頒之「各機關內部控. 制制度整體層級有效 ...

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