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自行編製財務報告評估表
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各機關內部控制制度自行評估原則
各機關內部控制小組應綜整作業層級自行評. 估表,並得編製成自行評估統計表,作為評估整體層級控制作業 ... 報告?(參考法令:行政院函頒. 內部控制制度設計原則之附件.
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