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「內部控制制度有效性判斷參考項目」

CA 3.2(24).1 公司是否已制定股務作業管理作業規範並落實？ ＊（參考法規：公開發行公司建立內部控制制度處理準則第8條、公開發行股票公司股務處理準則第6條）. 管理者.

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