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【營運管理】小公司的內控 - 中小企業財會諮詢服務網

A：內部控制基本程序為“職能分工”，意思是絕不讓同一人或同部門自始而終全面處理某項交易；即交易之執行、交易之記錄及資產之保管應分別由不同人處理，以達到彼此制衡 ...

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