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內部控制及稽核細則（範本） - 屏東縣政府

6.稽核人員於稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及其他缺失. 事項，應於年度稽核報告中據實揭露，並定期追蹤至改善為止。 (三)稽核作業：. 1.本財團法人稽核工作分 ...

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