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內部控制制度

... 風險來源，進行. 辨識影響整體與作業層級目標(含關鍵策略目標)無法達成之主要風險 ... 辨識出之各風險項目情境及其風. 險值製作，其風險情境應與風險分析過程中所評估出 ...

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