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102年度內部稽核作業查核計畫

A102-001 投資循環-衍生性商品交易作業. 1月1日~1月31日. A102-002 ... 內部控制缺失及. 異常事項說明 ... A102-034 研發循環-研發資訊及文件之紀錄. 10月1日~10月31日.

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