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研發循環內部控制
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內部控制制度
附件1 整體與作業層級目標對應風險項目及控制作業一覽表. 附件2 風險評估及處理表. 附件3 本校內部控制制度控制作業. 壹、A教務、學務及研發循環. 一、 A-1教務.
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