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內部控制制度共通性作業範例製作原則

三、共通性作業範例之製作，應秉持有效實用原則，將控制作業併入作業流程中設計；另為求格式一致，應以A4直式橫書表達；其作業流程並以作業程序說明表為主，作業流程圖 ...

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