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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式 - 苗栗縣政府

前項第一款文件應包含本所使命、願景、整體與作業層級目標及風險項目對應表、影響及機率之敘述分類表、風險圖像及風險項目彙總表；第二款文件得併入作業流程中設計，並納為 ...

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