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永續報告書內部控制制度
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永續治理
內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查. 所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核 ...
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