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內部控制概論-知識百科-三民輔考

(7)審查各查辦人員之工作底稿與查核報告，並將自行查核報告呈報營業單位負責人核閱後，呈報稽核單位審核。 查核人員職責 (1)秉持獨立超然之態度，就指定查核項目，依據有關 ...

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