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公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 全國法規資料庫

六、專案審查工作應妥為規畫，其有助理人員者，應善加督導。 七、會計師應就內部 ... （一）取得受查公司董事會及經理人之控制目標、內部控制制度政策與程序之書面紀錄 ...

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