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內部控制制度作業層級自行評估統計總表

風險評估. 3.選定作業項目. 4.設計控制作業. 5.建立檢查機制 ... 依「強化內部控制實施方案104年度重點工作」第4點之（一）規定，各機關應於104年度至少辦理一次內部 ...

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