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高雄市政府內部控制監督作業規範

前項內部控制監督作業得利用資訊技術，配合業務流程建立自動化勾稽比. 對等機制，就業務活動之關鍵控制重點進行持續性監控或稽核，俾及時偵. 測及防止異常事項，以合理確保 ...

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