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本校內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤 ...
(二)建議增加於年. 度中管控有獲. 補助之研究生. 尚未請款之流. 程,以防止漏. 未請款之情事. 發生。 二、作業流程圖未依照. 行政院內部控制制. 度共通性作業範例. 製作。
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