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高雄市政府內部控制監督作業規範

（二）自行評估：由相關單位依職責分工評估控制環境、風險評估、控制作業. 、資訊與溝通及監督作業等內部控制五項組成要素運作之有效程度。 （三）內部稽核：內部稽核小組 ...

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