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大同大學內部控制制度實施辦法 - 法規與會議紀錄管理系統

... 監督作業等五大組成要素，並得依實際需要自行調整必要項目：包括人事、財務、營運等之管理規章、作業程序、內部控制點、縱向及橫向連結之循環控制作業與稽核。

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