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郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 - 中華郵政

中華郵政公司內部控制制度應包含下列組成要素： 一、 控制環境：係設計及執行內部 ... 三、 控制作業：係指依據風險評估結果，採用適當政策與程序之行動，將風險控制在 ...

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