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德明財經科技大學內部控制制度整體層級自行評估表

為評估本校整體內部控制制度設計及執行之有效性，將內部控制之組成五項要素納入本校整體層級自行評估表中，其中「控制作業」一項，並納入作業層級自行評估表中進行 ...

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