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彰化縣政府內部控制監督作業要點逐點說明

（二）自行評估：由各機關內部各單. 位依職責分工評估控制環境、. 風險評估、控制作業、資訊與. 溝通及監督作業等內部控制五. 項組成要素運作之有效程度。 （三）內部稽核 ...

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