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內部控制自我評估報告@ Hansen 內部稽核(許瀚升) - 隨意窩

公司內控自評應由各單位做主導，再經稽核單位審核。 目前X公司制定方法如下，主要檢查人員為各單位主管（但底稿通常都follow下面的人抽），簽核則為該單位最高階主管。

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