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海陆重工(002255):内部控制自我评价报告 - 中财网

建立了《产品研发管理制度》、《压力容器设计管理制度》和《工艺管理制度》 ... 目标的影响程度判定缺陷等级，根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。

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