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內部稽核實施細則 - 第一化成控股

(4)比對驗收與採購資訊;對尚未驗收之採購單進行追蹤。 (5)出納於付款時確實核對確認付款對象。 (6)採購之變更是否經權責主管核准. 1、依據資料. (1)固定資產管理. 辦法.

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