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內部稽核實施細則

依排. 定之. 年度. 稽核. 計劃. 執行. 一、稽核程序. (1)若有銷貨退貨，其內容是否與出貨單及開立之發票內容. 相符，如無應備註說明。 (2)銷貨退回及折讓是否依銷貨管理 ...

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