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新麗企業股份有限公司CA-001 內部稽核實施細則

各獨立董事或審計委員會報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。 ... 4 出貨單據應序號控管並經適當核准，超過授信額度之交易，是否經適當權責主管核准後.

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