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國立高雄師範大學總務處出納組內部控制制度作業項目表 - NKNU

單送主計室請款。 (四) 主計室開立支出傳票，出納組按一般付款流程將款項匯. 入電子支付銀行。 控制重點一. 依奉核後之支出款項，儘速辦理付款；除零用金外是否一律以.

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