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國立中央大學103 年度稽核報告

內部 控制評估對涉有高風險之作業項目(作業層級自行評估表)。 2.自行認定之內部控制缺失 ... 電子公文逾期稽催案件應依據標準作業程序執行，避免公文積壓，以增進行政.

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