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元智大學內部控制程序及內部控制點

業程序. 1. 各類文件之制修、審查、識別、核定、發行、廢. 止及保存是否依程序辦理。 2. 各項作業程序所使用表單之版次是否正確。秘書室. 2 DCC-CP-02. 內部稽核作.

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