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內部稽核工作底稿 範例
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審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明
務報告作業程序發現內部控制制度執行有重大缺失者。 6、年度中變更已申報之年度稽核計畫且無合理原因者。 7、前次進行內部控制制度查核發現 ...
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