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內部稽核工作底稿 範例
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內部稽核實施細則
三、年度稽核計劃之規劃推動與執行,據以查核及評估公司之預算、財務、業務、經營績. 效與內部控制制度,並檢附工作底稿及抽查資料作成稽核報告備查。 四、日常作業異常 ...
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