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一一 二學年度 內部控制制度稽核小組稽核計劃 - 大同技術學院

(三) 進行實地稽核工作(請承辦人員提供必要資料)。 (四) 撰寫稽核檢討報告。(五)內稽委員將工作底稿與稽核檢討報告送至稽核組. 彙總 ...

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