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銀行業建立風險導向內部稽核制度實務守則

所稱固有風險、控制措施與剩餘風險定義如下： 1.固有風險：在管理階層尚未採取任何行動來改變風險發生的可能性或其影響之情況下，達成目標之風險。 2.控制措施：管理階層為 ...

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