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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式

1、例行監督：各單位主管人員本於職責就分層負責授權業務執行督導。 2、自行評估：由相關單位依職責分工評估控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及 ...

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