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內部控制自行評估表(範例)
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內部控制制度自行檢查作業程序
3.2 內部控制聲明書簽署:經董事會決議後,由董事長及總經理簽署。 3.3 各內部控制評估表簽署:各單位自評人員→各單位主管→會計部主管。 四、內容:.
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