Ptt 大爆卦 | 內部控制自行評估表(範例) - 前往 http://www.songho.com/zh-tw/a3-3504/%E5%85%A7%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%A9%95%E4%BC%B0%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%A8%8B%E5%BA%8F.html

你即將離開本站

並前往http://www.songho.com/zh-tw/a3-3504/%E5%85%A7%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%A9%95%E4%BC%B0%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%A8%8B%E5%BA%8F.html

內部控制制度自行評估作業程序

(三) 各部門(含子公司)應於一月底前，針對上一年度之作業依評估表之項目逐一進行自行評估，且將評估結果填寫於自行評估表上，連同相關工作底稿送回稽核室進行覆核作業。 ( ...

確定！回上一頁

查詢「內部控制自行評估表(範例)」的人也找了：

111內部控制自行評估表

自行評估彙總報告

作業層級自行評估表

110內部控制自行評估表

內部控制組成要素評估表

內控自評報告

內部控制制度有效性判斷項目

各機關內部控制制度自行評估原則