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內部控制制度設計實務與自行評估作法行政院主計總處1.

評估工具 評估總表、評估明細表 自行評估表、自行評估統計表、未符合項目一覽表 ... (範例1) ○○機關內部控制制度作業層級自行評估表 102年11月30日至103年11月30日 ...

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