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內部控制自行評估表(範例)
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政府內部控制監督作業要點
嗣由研擬自行評估計畫單. 位彙整各單位內部控制自行評估表之評估情形及所發現之內部控制缺失 ... ○○年○○月內部控制缺失及興革建議追蹤表【範例】. 項次. 缺失事項/興革 ...
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