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內部控制自行評估表(範例)
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(附件6-基隆市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則 ...
結論/需採行之改善措施:. 填表人: 複核: 單位主管:. 註:1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估 ...
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