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出納業務內部控制制度共通性作業範例

共通性作業範例. 財政部. 中華民國109 年5 月. Page 2. 2. 目錄. 一、AA01 收款作業. (一) ... (三) 內部控制制度控制作業自行評估表……………15. 三、AA03 付款作業－國庫機關專 ...

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