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內部控制自行評估表(範例)
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國立陽明交通大學風險管理及內部控制自行評估實施計畫
(四)4 月底前:秘書處彙整前述表件,陳核後送稽核人員。 七、評估結果. 就內部控制自行評估作業所發現之缺失,請各單位納入風險管理,據以修.
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