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內控自行評估問卷設計與執行方法

Excel版本，另已將104年內控五大組成要素自行. 評估問卷Word 版改為Excel範本標準版. Page 11. 範本作業層級內部控制評估表－管理作業除外(二). 參、人力資源. 目標. 種類.

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