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行政院內控小組組成內部控制(含內部稽核)推動單位(2/2)

... 自行評估表，針對各項作業評估控制重點設計及執行之有效性，進而作為評估整體層級控制作業之參據。 經借鏡前開違失案例，製作「加班申請與費用核發作業」跨職能整合範例 ...

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