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花蓮榮譽國民之家內部控制制度作業層級自行評估表

... 範例」。 控制重點. 確認案件屬異質工程、財物或勞務採購，且不宜以最低標決標者。就個案敘明需採最有利標決標之事實及理由，簽經機關首長或其授權人員核准，並報經上級 ...

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