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○○機關內部控制自行評估表○○年度

二、依據各項業務性質與時俱進檢討不. 合時宜之控制作業及作業流程，並. 落實執行各項控制作業。 三、建立檢討主管法令規定機制，並針. 對外界意見或執行缺失部分即時檢.

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