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內部控制自行評估表(範例)
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國立東石高級中學內部控制自行評估實施計畫
附註:本表由內部控制小組幕僚單位彙整後交由內部稽核單位追蹤後續改善情形。 Page 9. 9. 範例. 本單位各業務承辦人依 ...
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