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臺北市立大學108 年度內部控制制度自行評估實施計畫

(5) 內部稽核報告所列改善項目每半年至少追蹤一次，請各單位依據附件. 五所列項目填寫內部控制缺失及興革建議追蹤表(附件六)，由內部稽. 核小組決議是否持續追蹤列入今年度 ...

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